Na ubiegłotygodniowej sesji Rady Powiatu Ostrowieckiego radni uchwalili – przy 16 głosach „za” radnych TOS i PO oraz pięciu głosach „wstrzymujących się” radnych PiS – budżet na 2012 rok. Dochody budżetu zostały ustalone na kwotę 116,917 mln zł. Wydatki sięgną 118,328 mln zł. Deficyt budżetowy wyniesie tylko 1,411 mln zł przy bez mała 10 mln zł w 2011 roku.
-Dochody w budżecie na 2012 rok są o 1,173 mln zł niższe, niż w 2011 roku – wyjaśnia starosta ostrowiecki, Zdzisław Kałamaga. –Wynika to z tego, że powiat otrzymał niższą o 921 tys. zł dotację na fundusz płac dla Powiatowego Urzędu Pracy, niższą o 154 tys. zł subwencję równoważącą, niższą o 247 tys. zł dotację celową w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, niższą o 337 tys. zł dotację celową z przeznaczeniem na składki zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia i niższą o 265 tys. zł dotację celową na utrzymanie pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.
Wydatki w 2012 roku zostały w stosunku do 21011 roku zmniejszone o 9,707 mln zł. Jak informuje starosta, zmniejszenie to wynika z planowanego zakończenia inwestycji, w tym rozbudowy zespołu budynków muzealnych na Krzemionkach w ramach Świętokrzyskiego Szlaku Arche- Geologicznego (o kwotę 1,8 mln zł) i termomodernizacji budynków w placówkach oświatowych, a także zakończonego etapu dofinansowania zakupów sprzętu medycznego przez szpital na blok operacyjny i oddział ginekologiczny oraz tomografu komputerowego w ramach realizowanych programów unijnych w kwocie 4,856 mln zł. Z powodzeniem zakończono także budowę mostu w Rudzie Kościelnej i parkingu z nowym układem komunikacyjnym przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św.
-Ponadto zmniejszenie wydatków podyktowane zostało koniecznością ograniczenia zaciągania zobowiązań finansowych w budżecie – mówi starosta. –Zaplanowaliśmy w tym celu w budżecie na 2012 rok środki w kwocie 8,127 mln zł, z czego na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonych zostanie 1,411 mln zł, a na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych 6,716 mln zł. Natomiast planowana kwota kredytu jest niższa od analogicznej w 2011 roku aż o 7,217 mln zł.
W 2012 roku powiat wyda na bieżące funkcjonowanie oświaty 53 mln zł, a na inwestycje oświatowe 587 tys. zł. Placówki oświatowe będą realizowały zadania w ramach programów unijnych na kwotę blisko 2 mln zł. Łącznie wydatki na oświatę sięgną 57,089 mln zł.
-Będziemy czynić starania, aby w 2012 roku otrzymać dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy ZS Nr 4 – informuje starosta. –Obiecaliśmy to uczniom i nauczycielom z tej szkoły. Zakończy się także modernizacja dwóch obiektów oświatowych – Pracowni Samochodowej w ZS Nr 4 i Internetu LO Nr IV.
Planowane wydatki na pomoc społeczną sięgną kwoty 16,177 mln zł. Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczonych zostanie 10,250 mln zł, placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2,412 mln zł, dzieci w rodzinach zastępczych - 2,3 mln zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 880 tys. zł. Z kolei wydatki na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie sięgną 270 tys. zł, a na jednostki specjalistycznego poradnictwa 85 tys. zł.
Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to wydatki na działalność wyniosą 2,510 mln zł, z czego kwota 581 tys. zł pochodziła będzie wprost z dotacji budżetu powiatu.
Wydatki w zakresie realizacji inwestycji drogowych wyniosą 6,866 mln zł.
-Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie 3,058 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację takich zadań inwestycyjnych, jak rozbudowa i modernizacja ulicy Samsonowicza łącznie z przebudową mostu (1,260 mln zł), przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Sienkiewicza (490 tys. zł), kontynuacja przebudowy drogi Kunów – Janik (900 tys. zł), rozbudowa drogi Kaznodziejskiej w Kunowie (60 tys. zł), rozbudowa drogi w Bałtowie (200 tys. zł), przebudowa mostu przy ulicy Żeromskiego na rzece Kamiennej (70 tys. zł) – mówi starosta. -Powiat przekaże także dotację na modernizację drogi wojewódzkiej w Bałtowie w wysokości 50 tys. zł. Na uregulowanie stanu prawnego dróg powiat wyda 20 tys. zł, a na prace dokumentacyjne i projektowe 8 tys. zł.
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w uchwale budżetowej na 2012 rok wyniosą 3,808 mln zł, z czego 1,730 mln wydatkowanych zostanie na przebudowę ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św. Kwota 605 tys. zł przeznaczona zostanie na dotacje celowe dla gmin, realizujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a kwota 1,468 mln na zimowe utrzymanie dróg przez służby powiatowe.
Wzrosną wydatki na utrzymanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Św. Zaplanowano je na poziomie 892 tys. zł i będą wyższe od analogicznych w 2011 o blisko 200 tys. zł. Zaoszczędzone środki wyasygnowane na budowę obiektów muzealnych na Krzemionkach zostaną wykorzystane na rekonstrukcję wioski neolitycznej.
Rezerwę budżetową Zarządu Powiatu Ostrowieckiego skalkulowano na poziomie 1 mln zł.
Dane budżetowe wpłynęły na planowane wskaźniki zadłużenia w 2012 roku. I tak, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy ustawowej wartości 60 % i będzie się kształtował na poziomie 45,38 %. Natomiast dopuszczalny 15 % wskaźnik relacji dochodów budżetowych z wydatkami związanymi z obsługą zadłużenia wyniesie 8,52 %.
W 2012 roku w szpitalu trwać będą prace nad wdrożeniem systemu informatycznego. W budżecie powiatu na ten cel zagwarantowano środki w kwocie 325 tys. zł. Kontynuowany będzie również proces dostosowania szpitala do wymogów ustawy o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku. Powiat prowadził będzie nadal cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców program darmowych badań profilaktycznych.
Jerzy Grządziel (przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Ostrowieckiego): - Dwukrotnie w ramach posiedzeń komisji analizowaliśmy proponowany budżet na 2012 rok. Jest on optymistyczny, ale jednocześnie realistyczny i możliwy do zrealizowania. Powiat będzie się rozwijał na poziomie 2011 roku. Kontynuowane będą inwestycje oświatowe i drogowe. Znacznie ograniczone zostanie zadłużenie powiatu i deficyt budżetowy. Za dwa lata deficyt może być „zerowy”. W mojej opinii zarząd prowadzi dobrą politykę finansową. Nasza komisja przyjęła projekt budżetu z dwoma głosami wstrzymującymi się.
Marek Bilski (przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwośc i Rady Powiatu Ostrowieckiego): -Budżet na 2012 rok nie jest dla nas satysfakcjonujący, ponieważ chcielibyśmy, aby co roku liczył wyższe dochody i zakładał więcej inwestycji, tymczasem w tej materii mamy tendencję zniżkową. Budżet jest trudny i nie spełnia wszystkich potrzeb powiatu. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w złej jakości rządzenia w Polsce. Na samorządy przenosi się bowiem coraz więcej obowiązków, poprzez co pogarsza się ich kondycja finansowa. Niezadawalający jest poziom finansowania zadań zleconych. Panujący obecnie kryzys ma przełożenie na dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, uzależnionych od kondycji podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego. Odnotowujemy spadek finansowania zadań własnych powiatu, niższą dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, która spowoduje ograniczanie prawie wszystkich form wspierania osób poszukujących zatrudnienia. Mniej pieniędzy na aktywizację zawodową spowoduje wzrost bezrobocia w naszym powiecie i przyczyni się do dalszej migracji zarobkowej. Niepokoi nas pogarszająca się sytuacja szpitala. Mimo, iż budżet jest zgodny z prawem finansowym i posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostrzegamy pewne zagrożenia w jego realizacji, m.in. w kwestii ściągalności podatków, sytuacji na rynku pracy, ochrony zdrowia. Z tego też powodu radni naszego klubu wstrzymają się od głosowania.
Waldemar Marek Paluch (w imieniu Klubu Radnych Twojego Ostrowieckiego Samorządu): -Budżet na 2012 rok został zaplanowany w dobry sposób, jest właściwy i realny do zrealizowania. W sytuacji, gdy panuje kryzys, a w budżecie krajowym zaplanowano niższy wskaźnik PKB, to w budżecie naszego powiatu następuje zmniejszenie dochodów o kwotę tylko 1 mln zł, wynikającą jedynie z ograniczonych dotacji i subwencji na sumę 1,7 mln zł. Faktem jest, że budżet ma niższe wydatki o około 8 mln zł, ale zostały one zmniejszone z powodu zakończenia inwestycji prowadzonych na terenie szpitala i na Krzemionkach w 2011 roku. Ważne jest, że zmniejszone zostanie zadłużenie i deficyt budżetu powiatu i że wszystkim jednostkom powiatowym została zapewniona działalność na poziomie dostatecznym, oczywiście za wyjątkiem szpitala. Budżet jednak na przestrzeni roku może ulec zmianom i niewykluczone, że z inicjatywy zarządu powiatu może dojść do zmian w finansowaniu szpitala.
Wojciech Siporski (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej): -Na ten trudny czas budżet na 2012 rok zaplanowano na miarę możliwości powiatu, wynikających z ogólnie ustalonych przez resort finansów założeń i wskaźników, decydujących o wysokości dotacji i subwencji oraz determinujących również dochody bieżące budżetu powiatu, niższe o 1 mln zł w stosunku do 2011 roku. Mając ograniczone możliwości zarząd powiatu mógł jedynie dostosować wydatki do planowanych dochodów. Najważniejsze, że w stopniu znaczącym zostanie zmniejszony deficyt budżetowy. Zaakcentować należy również wzrost subwencji oświatowej. Budżet jest kompromisem między możliwościami dochodowymi, a zamierzeniami wydatkowymi.
Wydatki w 2012 roku zostały w stosunku do 21011 roku zmniejszone o 9,707 mln zł. Jak informuje starosta, zmniejszenie to wynika z planowanego zakończenia inwestycji, w tym rozbudowy zespołu budynków muzealnych na Krzemionkach w ramach Świętokrzyskiego Szlaku Arche- Geologicznego (o kwotę 1,8 mln zł) i termomodernizacji budynków w placówkach oświatowych, a także zakończonego etapu dofinansowania zakupów sprzętu medycznego przez szpital na blok operacyjny i oddział ginekologiczny oraz tomografu komputerowego w ramach realizowanych programów unijnych w kwocie 4,856 mln zł. Z powodzeniem zakończono także budowę mostu w Rudzie Kościelnej i parkingu z nowym układem komunikacyjnym przy ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św.
-Ponadto zmniejszenie wydatków podyktowane zostało koniecznością ograniczenia zaciągania zobowiązań finansowych w budżecie – mówi starosta. –Zaplanowaliśmy w tym celu w budżecie na 2012 rok środki w kwocie 8,127 mln zł, z czego na pokrycie deficytu budżetowego przeznaczonych zostanie 1,411 mln zł, a na spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych 6,716 mln zł. Natomiast planowana kwota kredytu jest niższa od analogicznej w 2011 roku aż o 7,217 mln zł.
W 2012 roku powiat wyda na bieżące funkcjonowanie oświaty 53 mln zł, a na inwestycje oświatowe 587 tys. zł. Placówki oświatowe będą realizowały zadania w ramach programów unijnych na kwotę blisko 2 mln zł. Łącznie wydatki na oświatę sięgną 57,089 mln zł.
-Będziemy czynić starania, aby w 2012 roku otrzymać dofinansowanie do budowy boiska sportowego przy ZS Nr 4 – informuje starosta. –Obiecaliśmy to uczniom i nauczycielom z tej szkoły. Zakończy się także modernizacja dwóch obiektów oświatowych – Pracowni Samochodowej w ZS Nr 4 i Internetu LO Nr IV.
Planowane wydatki na pomoc społeczną sięgną kwoty 16,177 mln zł. Na utrzymanie domów pomocy społecznej przeznaczonych zostanie 10,250 mln zł, placówek opiekuńczo – wychowawczych - 2,412 mln zł, dzieci w rodzinach zastępczych - 2,3 mln zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 880 tys. zł. Z kolei wydatki na utrzymanie Powiatowego Środowiskowego Domu dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie sięgną 270 tys. zł, a na jednostki specjalistycznego poradnictwa 85 tys. zł.
Jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy, to wydatki na działalność wyniosą 2,510 mln zł, z czego kwota 581 tys. zł pochodziła będzie wprost z dotacji budżetu powiatu.
Wydatki w zakresie realizacji inwestycji drogowych wyniosą 6,866 mln zł.
-Wydatki majątkowe kształtować się będą na poziomie 3,058 mln zł i zostaną przeznaczone na realizację takich zadań inwestycyjnych, jak rozbudowa i modernizacja ulicy Samsonowicza łącznie z przebudową mostu (1,260 mln zł), przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Sienkiewicza (490 tys. zł), kontynuacja przebudowy drogi Kunów – Janik (900 tys. zł), rozbudowa drogi Kaznodziejskiej w Kunowie (60 tys. zł), rozbudowa drogi w Bałtowie (200 tys. zł), przebudowa mostu przy ulicy Żeromskiego na rzece Kamiennej (70 tys. zł) – mówi starosta. -Powiat przekaże także dotację na modernizację drogi wojewódzkiej w Bałtowie w wysokości 50 tys. zł. Na uregulowanie stanu prawnego dróg powiat wyda 20 tys. zł, a na prace dokumentacyjne i projektowe 8 tys. zł.
Wydatki bieżące na utrzymanie dróg w uchwale budżetowej na 2012 rok wyniosą 3,808 mln zł, z czego 1,730 mln wydatkowanych zostanie na przebudowę ulicy Iłżeckiej w Ostrowcu Św. Kwota 605 tys. zł przeznaczona zostanie na dotacje celowe dla gmin, realizujących zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a kwota 1,468 mln na zimowe utrzymanie dróg przez służby powiatowe.
Wzrosną wydatki na utrzymanie Muzeum Historyczno – Archeologicznego w Ostrowcu Św. Zaplanowano je na poziomie 892 tys. zł i będą wyższe od analogicznych w 2011 o blisko 200 tys. zł. Zaoszczędzone środki wyasygnowane na budowę obiektów muzealnych na Krzemionkach zostaną wykorzystane na rekonstrukcję wioski neolitycznej.
Rezerwę budżetową Zarządu Powiatu Ostrowieckiego skalkulowano na poziomie 1 mln zł.
Dane budżetowe wpłynęły na planowane wskaźniki zadłużenia w 2012 roku. I tak, wskaźnik zadłużenia nie przekroczy ustawowej wartości 60 % i będzie się kształtował na poziomie 45,38 %. Natomiast dopuszczalny 15 % wskaźnik relacji dochodów budżetowych z wydatkami związanymi z obsługą zadłużenia wyniesie 8,52 %.
W 2012 roku w szpitalu trwać będą prace nad wdrożeniem systemu informatycznego. W budżecie powiatu na ten cel zagwarantowano środki w kwocie 325 tys. zł. Kontynuowany będzie również proces dostosowania szpitala do wymogów ustawy o działalności leczniczej z 1 lipca 2011 roku. Powiat prowadził będzie nadal cieszący się dużym zainteresowaniem mieszkańców program darmowych badań profilaktycznych.
O budżecie powiedzieli:
Zdzisław Kałamaga (starosta powiatowy): -Budżet jest trudny, bo został skrojony na czasy kryzysowe. Jednak jestem przekonany, że tak, jak w 2011 roku będziemy starali się pozyskiwać dochody z zewnątrz, które budżet wzbogacą. Nie widzę żadnych zagrożeń realizacji podstawowych zadań powiatu, także tych zleconych przez administrację rządową.Jerzy Grządziel (przewodniczący Komisji Budżetowej Rady Powiatu Ostrowieckiego): - Dwukrotnie w ramach posiedzeń komisji analizowaliśmy proponowany budżet na 2012 rok. Jest on optymistyczny, ale jednocześnie realistyczny i możliwy do zrealizowania. Powiat będzie się rozwijał na poziomie 2011 roku. Kontynuowane będą inwestycje oświatowe i drogowe. Znacznie ograniczone zostanie zadłużenie powiatu i deficyt budżetowy. Za dwa lata deficyt może być „zerowy”. W mojej opinii zarząd prowadzi dobrą politykę finansową. Nasza komisja przyjęła projekt budżetu z dwoma głosami wstrzymującymi się.
Marek Bilski (przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwośc i Rady Powiatu Ostrowieckiego): -Budżet na 2012 rok nie jest dla nas satysfakcjonujący, ponieważ chcielibyśmy, aby co roku liczył wyższe dochody i zakładał więcej inwestycji, tymczasem w tej materii mamy tendencję zniżkową. Budżet jest trudny i nie spełnia wszystkich potrzeb powiatu. Przyczyn takiego stanu rzeczy upatrujemy w złej jakości rządzenia w Polsce. Na samorządy przenosi się bowiem coraz więcej obowiązków, poprzez co pogarsza się ich kondycja finansowa. Niezadawalający jest poziom finansowania zadań zleconych. Panujący obecnie kryzys ma przełożenie na dochody z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych, uzależnionych od kondycji podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie powiatu ostrowieckiego. Odnotowujemy spadek finansowania zadań własnych powiatu, niższą dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy, która spowoduje ograniczanie prawie wszystkich form wspierania osób poszukujących zatrudnienia. Mniej pieniędzy na aktywizację zawodową spowoduje wzrost bezrobocia w naszym powiecie i przyczyni się do dalszej migracji zarobkowej. Niepokoi nas pogarszająca się sytuacja szpitala. Mimo, iż budżet jest zgodny z prawem finansowym i posiada pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, dostrzegamy pewne zagrożenia w jego realizacji, m.in. w kwestii ściągalności podatków, sytuacji na rynku pracy, ochrony zdrowia. Z tego też powodu radni naszego klubu wstrzymają się od głosowania.
Waldemar Marek Paluch (w imieniu Klubu Radnych Twojego Ostrowieckiego Samorządu): -Budżet na 2012 rok został zaplanowany w dobry sposób, jest właściwy i realny do zrealizowania. W sytuacji, gdy panuje kryzys, a w budżecie krajowym zaplanowano niższy wskaźnik PKB, to w budżecie naszego powiatu następuje zmniejszenie dochodów o kwotę tylko 1 mln zł, wynikającą jedynie z ograniczonych dotacji i subwencji na sumę 1,7 mln zł. Faktem jest, że budżet ma niższe wydatki o około 8 mln zł, ale zostały one zmniejszone z powodu zakończenia inwestycji prowadzonych na terenie szpitala i na Krzemionkach w 2011 roku. Ważne jest, że zmniejszone zostanie zadłużenie i deficyt budżetu powiatu i że wszystkim jednostkom powiatowym została zapewniona działalność na poziomie dostatecznym, oczywiście za wyjątkiem szpitala. Budżet jednak na przestrzeni roku może ulec zmianom i niewykluczone, że z inicjatywy zarządu powiatu może dojść do zmian w finansowaniu szpitala.
Wojciech Siporski (wiceprzewodniczący Rady Powiatu Ostrowieckiego w imieniu Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej): -Na ten trudny czas budżet na 2012 rok zaplanowano na miarę możliwości powiatu, wynikających z ogólnie ustalonych przez resort finansów założeń i wskaźników, decydujących o wysokości dotacji i subwencji oraz determinujących również dochody bieżące budżetu powiatu, niższe o 1 mln zł w stosunku do 2011 roku. Mając ograniczone możliwości zarząd powiatu mógł jedynie dostosować wydatki do planowanych dochodów. Najważniejsze, że w stopniu znaczącym zostanie zmniejszony deficyt budżetowy. Zaakcentować należy również wzrost subwencji oświatowej. Budżet jest kompromisem między możliwościami dochodowymi, a zamierzeniami wydatkowymi.
